Обществом с ограниченной ответственностью Айсушишма осуществляющим регулируемую деятельность в сфере холодного водоснабжения
(в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №1140 “Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющимся деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии”)
[spoiler show=”Показатели”]
1 | Поднято воды | тыс.м³ | 215 |
Принято воды со стороны | тыс.м³ | ||
Вода на собственные нужды | тыс.м³ | ||
Объем отпуска в сеть | тыс.м³ | ||
Объем потерь при транспортировке | тыс.м³ | ||
Реализовано питьевой воды всего: | тыс.м³ | 215,00 | |
в т.ч. Населению | тыс.м³ | 185,00 | |
Бюджетным организациям | тыс.м³ | 15,00 | |
Прочим потребителям | тыс.м³ | 15,00 | |
Собственное производство | тыс.м³ | ||
2 | Себестоимость | тыс.руб. | 6 444,63 |
2.1 | Реагенты | тыс.руб. | |
количество | |||
2.2 | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения | тыс.руб. | 2 385,32 |
тариф на энергию | руб/кВт.ч | 3,75 | |
объем энергии | тыс.кВт.ч | 636,08 | |
2.3 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс.руб. | 1 704,21 |
2.3.1 | среднемесячная оплата труда | руб. | 7 474,61 |
2.3.2 | численность производственного персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности | чел | 19,00 |
2.4 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс.руб. | 514,67 |
2.5 | Амортизация основных средств | тыс.руб. | 305 |
2.6 | Ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе: | тыс.руб. | 199,43 |
2.7 | Материалы и запасные части | тыс.руб. | 699,00 |
2.8 | Прочие прямые расходы | тыс.руб. | |
2.8.1 | Услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями | тыс.руб. | |
2.9 | Цеховые расходы, в том числе: | тыс.руб. | 54,00 |
2.10 | Общеэксплуатационные расходы, в том числе: | тыс.руб. | 154,00 |
2.11 | Средства на страхование | тыс.руб. | 12,00 |
2.13 | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ | тыс.руб. | |
2.14 | Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе: | тыс.руб. | 21,00 |
2.15 | Внереализационные расходы | тыс.руб. | |
2.16 | Другие затраты, относимые на себестоимость продукции всего, в том числе: | тыс.руб. | 396,00 |
2.16.1 | ГСМ | тыс.руб. | 396,00 |
3 | Расходы из прибыли | тыс.руб. | 52,5 |
3.1 | Прибыль на развитие производства | тыс.руб. | |
УСН | тыс.руб. | 52,5 | |
Итого расходы из прибыли | тыс.руб. | ||
4 | Выпадающие доходы | тыс.руб. | |
5 | Избыток средств | тыс.руб. | |
6 | Необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 6 497,13 |
7 | Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственных и инвестиционных программ по источникам финансирования. |
тыс.руб. | |
7.1 | амортизации | тыс.руб. | |
8 | Себестоимость1 м³ воды | руб./м³ | 29,98 |
9 | Экономически обоснованный тариф с 01.01.2014 по 30.06.2014 | руб./м³ | 29,36 |
Экономически обоснованный тариф с 01.07.2014 по 31.12.2014 | 30,59 | ||
10 | Рентабельность | % | 0,81 |
[/spoiler]
[spoiler show=”Показатели обоснования прогнозируемого объема услуг водоснабжения”]
№пп | Наименование показателя | Ед.изм. | Величина показателя | ||
2012 | 2013 | 2014 | |||
1 | Объем выработки воды | тыс.м³ | 212 | 253 | 250 |
2 | Объем воды на собственные нужды | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 |
3 | Объем пропущенной воды через очистные сооруж | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 |
4 | Объем отпуска в сеть | тыс.м³ | 212 | 253 | 250 |
5 | Объем потерь | тыс.м³ | 25 | 25 | 27 |
6 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сет | % | 12 | 12 | 12 |
7 | Объем реализации воды в т.ч потребителям | тыс м³ | 187 | 228 | 223 |
населению | тыс.м³ | 159 | 205 | 201 | |
бюджетным потребителям | тыс.м³ | 9 | 14 | 12 | |
прочим потребителям | тыс.м³ | 9 | 9 | 10 | |
8 | Протяженность водопроводных сетей | км | 130 | 150 | 159 |
[/spoiler]
[spoiler show=”Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами водоснабжения”]
№ п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Величина показателя | ||
2012 | 2013 | 2014 | |||
1 | Уровень потерь в сетях | тыс.м³/км | 0,19 | 0,16 | 0.16 |
2 | Износ систем водоснабжения | % | 82 | 81 | 81 |
3 | Аварийность систем водоснабжения | шт./км | 0,72 | 0,57 | 0,53 |
4 | Годовое количество аварий | шт | 95 | 92 | 85 |
5 | Протяженность сетей,нуждающихся в замене | км | 107 | 129 | 129 |
[/spoiler]
[spoiler show=”Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг водоснабжения”]
№
п/п |
Наименование показателя | Ед.изм. | Величина показателя | ||
2012 | 2013 | 2014 | |||
1 | Численность населения, получающего услуги водоснабжения | тыс.чел | 5 | 5 | 5 |
2 | Годовое количество часов предоставления услуг | час | 8780 | 8780 | 8780 |
[/spoiler]
[spoiler show=”Показатели, характеризующие рациональность использования электроэнергии на технологические цели”]
№п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Величина показателя | ||
2012 | 2013 | 2014 | |||
1 | Затраты электроэнергии на подъем 1м³ воды | квт.ч/.м³ | 3,07 | 2,51 | 2,3 |
Годовое потребление электроэнергии на технологические цели | тыс.кВт.ч | 593 | 573 | 513 | |
2 | Охват абонентов приборами учета воды | % | 22 | 29 | 36 |
Количество абонентов, имеющих прибор учета воды | кол-во аб. | 487 | 771 | 944 | |
Общее количество абонентов | кол-во аб. | 2250 | 2655 | 2610 | |
Обеспеченность потребления приборами учета воды | % | 22 | 29 | 36 | |
Объем реализации воды по показаниям приборов учета | тыс.м³ | 16 | 16 | 48 |
[/spoiler]
[spoiler show=”Показатели, характеризующие совершенствование организации производства и управления”]
№п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Величина показателя | ||
2012 | 2013 | 2014 | |||
1. | Уровень загрузки производственных мощностей | % | 12 | 12 | 12 |
2. | Фактическая производительность оборудования | тыс.м³в сут | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
3. | Установленная производительность оборудования | тыс.м³в сут | 4,3 | 5,9 | 5,9 |
4. | Коэффициент соотношения численности АУП | ||||
к численности рабочих | % | 24 | 24 | 24 | |
Фактическая численность АУП | чел | 4 | 5 | 5 | |
Фактическая численность рабочих-всего | чел | 17 | 21 | 21 |
[/spoiler]
[spoiler show=”План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере водоснабжения”]
Наименование МО | Необходимый объем вложений, тыс.руб | ||
2015г. | 2016г. | 2017г. | |
СП Биккуловский сельсовет | 1225 | 1860 | 1300 |
Замена ветхих водопроводных сетей и водоводов. | 820 | 850 | 850 |
Капитальный ремонт водонапорных башен . | 220 | 250 | 250 |
Закольцовка существующих водопроводных сетей | 500 | ||
Замена электрооборудования на менее энергоемкое. Установка датчиков уровня воды | 185 | ||
Замена задвижек в колодцах | 60 | ||
Устройство зон санитарной охраны | 200 | 200 | |
СП Богдановский сельсовет | 1400 | 2175 | 2020 |
Замена ветхих водопроводных сетей и водоводов. | 950 | 950 | 1200 |
Капитальный ремонт водонапорных башен . | 525 | ||
Закольцовка существующих водопроводных сетей | 200 | 200 | |
Замена электрооборудования на менее энергоемкое. Установка датчиков уровня воды | 450 | ||
Замена задвижек в колодцах | 120 | ||
Устройство зон санитарной охраны | 500 | 500 | |
СП Большекаркалинский сельсовет | 320 | 300 | 300 |
Закольцовка существующих водопроводных сетей | 300 | 300 | |
Замена задвижек в колодцах | 120 | ||
Устройство зон санитарной охраны | 200 | ||
СПЕнебей -Урсаевский сельсовет | 1065 | 1700 | 1800 |
Замена ветхих водопроводных сетей и водоводов. | 880 | 1500 | 1800 |
Замена электрооборудования на менее энергоемкое. Установка датчиков уровня воды | 185 | ||
Устройство зон санитарной охраны | 200 | ||
СП Карановский сельсовет | 1275 | 720 | 570 |
Замена ветхих водопроводных сетей и водоводов. | 750 | 250 | 250 |
Капитальный ремонт водонапорных башен. | 525 | ||
Закольцовка существующих водопроводных сетей | 220 | ||
Замена электрооборудования на менее энергоемкое.Установка датчиков уровня воды | 250 | ||
Замена задвижек в колодцах | 120 | ||
Устройство зон санитарной охраны | 200 | ||
СП Качегановский сельсовет | 655 | 480 | 400 |
Замена ветхих водопроводных сетей и водоводов. | 320 | 200 | |
Капитальный ремонт водонапорных башен . | 250 | 200 | |
Закольцовка существующих водопроводных сетей | 280 | ||
Замена электрооборудования на менее энергоемкое.Установка датчиков уровня воды | 85 | ||
Устройство зон санитарной охраны | 200 | ||
СП Кожай-семеновский сельсовет | 1755 | 2220 | 2280 |
Замена ветхих водопроводных сетей и водоводов. | 1475 | 1500 | 1700 |
Капитальный ремонт водонапорных башен . | 280 | 200 | |
Закольцовка существующих водопроводных сетей | 600 | ||
Замена электрооборудования на менее энергоемкое.Установка датчиков уровня воды | 120 | ||
Замена задвижек в колодцах | 180 | ||
Устройство зон санитарной охраны | 200 | ||
СП Менеузтамакский сельсовет | 1200 | 2300 | 2000 |
Замена ветхих водопроводных сетей и водоводов. | 1200 | 1500 | 1500 |
Капитальный ремонт водонапорных башен. | 520 | ||
Закольцовка существующих водопроводных сетей | 280 | ||
Замена электрооборудования на менее энергоемкое.Установка датчиков уровня воды | 180 | ||
Замена задвижек в колодцах | 120 | ||
Устройство зон санитарной охраны | 200 | ||
СП Миякибашевский сельсовет | 1500 | 2880 | 2420 |
Замена ветхих водопроводных сетей и водоводов. | 550 | 1200 | 1200 |
Пробурить скважину | 450 | ||
Капитальный ремонт водонапорных башен . | 800 | 400 | |
Закольцовка существующих водопроводных сетей | 500 | 500 | 500 |
Замена электрооборудования на менее энергоемкое.Установка датчиков уровня воды | 120 | 120 | |
Замена задвижек в колодцах | 60 | ||
Устройство зон санитарной охраны | 200 | 200 | |
СП Уршакбашкарамалинский сельсовет | 1600 | 1420 | 1180 |
Замена ветхих водопроводных сетей и водоводов. | 800 | 800 | 800 |
Капитальный ремонт водонапорных башен . | 350 | 180 | |
Закольцовка существующих водопроводных сетей | 300 | 300 | |
Замена электрооборудования на менее энергоемкое. Установка датчиков уровня воды | 150 | ||
Замена задвижек в колодцах | 120 | ||
Устройство зон санитарной охраны | 200 | 200 | |
Всего ,тыс.руб | 11995 | 16055 | 14270 |
[/spoiler]
[spoiler show=”Эффект от проведенных мероприятий”]
– Экономия затрат на поставку питьевой воды за счет уменьшения потерь воды в результате транспортировки. | |||||
– Экономия затрат за счет замены насосного оборудования на энергосберегающее. | |||||
№п п | Наименование показателя | Величина показателя | |||
Ед.изм. | 2015 | 2016 | 2017 | ||
1 | Износ систем водоснабжения | % | 75 | 70 | 70 |
2 | Аварийность систем водоснабжения | шт./км | 0,72 | 0,57 | 0,53 |
Годовое количество аварий | шт | 55 | 50 | 50 | |
1 | Затраты электроэнергии на подъем 1м³ воды | квт.ч/.м³ | 2,1 | 1,9 | 1,8 |
2 | Годовое потребление электроэнергии на | тыс.кВт.ч | 513 | 424 | 401 |
технологические цели | |||||
3 | Необходимый объем вложений | тыс.руб | 11995 | 16055 | 14270 |
4 | Экономия от проведенных мероприятий | Тыс.руб | 950 | 1330 | 1190 |
5 | Срок службы | лет | 35 | 35 | 35 |
6 | Срок окупаемости. | лет | 12 | 12 | 12 |
[/spoiler]