Раскрытие информации

Обществом с ограниченной ответственностью Айсушишма осуществляющим регулируемую деятельность в сфере холодного водоснабжения

(в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №1140 “Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющимся деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии”)

Показатели

1 Поднято воды тыс.м³ 215
Принято воды со стороны тыс.м³
Вода на собственные нужды тыс.м³
Объем отпуска в сеть тыс.м³
Объем потерь при транспортировке тыс.м³
Реализовано питьевой воды всего: тыс.м³ 215,00
в т.ч. Населению тыс.м³ 185,00
Бюджетным организациям тыс.м³ 15,00
Прочим потребителям тыс.м³ 15,00
Собственное производство тыс.м³
2 Себестоимость тыс.руб. 6 444,63
2.1 Реагенты тыс.руб.
количество
2.2 Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения тыс.руб. 2 385,32
тариф на энергию руб/кВт.ч 3,75
объем энергии тыс.кВт.ч 636,08
2.3 Расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс.руб. 1 704,21
2.3.1 среднемесячная оплата труда руб. 7 474,61
2.3.2 численность производственного персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности чел 19,00
2.4 Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала тыс.руб. 514,67
2.5 Амортизация основных средств тыс.руб. 305
2.6 Ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе: тыс.руб. 199,43
2.7 Материалы и запасные части тыс.руб. 699,00
2.8 Прочие прямые расходы тыс.руб.
2.8.1 Услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями тыс.руб.
2.9 Цеховые расходы, в том числе: тыс.руб. 54,00
2.10 Общеэксплуатационные расходы, в том числе: тыс.руб. 154,00
2.11 Средства на страхование тыс.руб. 12,00
2.13 Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ тыс.руб.
2.14 Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе: тыс.руб. 21,00
2.15 Внереализационные расходы тыс.руб.
2.16 Другие затраты, относимые на себестоимость продукции всего, в том числе: тыс.руб. 396,00
2.16.1 ГСМ тыс.руб. 396,00
3 Расходы из прибыли тыс.руб. 52,5
3.1 Прибыль на развитие производства тыс.руб.
УСН тыс.руб. 52,5
Итого расходы из прибыли тыс.руб.
4 Выпадающие доходы тыс.руб.
5 Избыток средств тыс.руб.
6 Необходимая валовая выручка тыс.руб. 6 497,13
7 Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственных и инвестиционных программ
по источникам финансирования.
тыс.руб.
7.1 амортизации тыс.руб.
8 Себестоимость1 м³ воды руб./м³ 29,98
9 Экономически обоснованный тариф с 01.01.2014 по 30.06.2014 руб./м³ 29,36
Экономически обоснованный тариф с 01.07.2014 по 31.12.2014 30,59
10 Рентабельность % 0,81

Показатели обоснования прогнозируемого объема услуг водоснабжения

 №пп  Наименование показателя  Ед.изм. Величина показателя
2012 2013 2014
1 Объем выработки воды тыс.м³ 212 253 250
2 Объем  воды на собственные нужды тыс.м³ 0 0 0
3 Объем пропущенной воды через очистные сооруж тыс.м³ 0 0 0
4 Объем отпуска в сеть тыс.м³ 212 253 250
5 Объем потерь тыс.м³ 25 25 27
6 Уровень потерь к объему отпущенной воды в сет % 12 12 12
7 Объем реализации воды в т.ч потребителям тыс м³ 187 228 223
населению тыс.м³ 159 205 201
бюджетным потребителям тыс.м³ 9 14 12
прочим потребителям тыс.м³ 9 9 10
8 Протяженность водопроводных сетей км 130 150 159

Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Ед.изм. Величина показателя
2012  2013 2014
1 Уровень потерь в сетях тыс.м³/км 0,19 0,16 0.16
2 Износ систем водоснабжения % 82 81 81
3 Аварийность систем водоснабжения шт./км 0,72 0,57 0,53
4 Годовое количество аварий шт 95 92 85
5 Протяженность сетей,нуждающихся в замене км 107 129 129

Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг водоснабжения

п/п

Наименование показателя Ед.изм. Величина показателя
2012 2013 2014
1 Численность населения, получающего услуги водоснабжения  тыс.чел 5 5 5
2 Годовое количество часов предоставления услуг час 8780 8780 8780

Показатели, характеризующие рациональность использования электроэнергии на технологические цели

№п/п Наименование показателя Ед.изм. Величина показателя
2012 2013 2014
1 Затраты электроэнергии на подъем 1м³ воды квт.ч/.м³ 3,07 2,51 2,3
Годовое потребление электроэнергии на технологические цели тыс.кВт.ч 593 573 513
2 Охват абонентов приборами учета воды % 22 29 36
Количество абонентов, имеющих прибор учета воды кол-во аб. 487 771 944
Общее количество абонентов кол-во аб. 2250 2655 2610
Обеспеченность потребления приборами учета воды % 22 29 36
Объем реализации воды по показаниям приборов учета тыс.м³ 16 16 48

Показатели, характеризующие совершенствование организации производства и управления

№п/п Наименование показателя Ед.изм. Величина показателя
2012 2013 2014
1. Уровень загрузки производственных мощностей % 12 12 12
2. Фактическая производительность оборудования тыс.м³в сут 0,58 0,58 0,58
3. Установленная производительность оборудования тыс.м³в сут 4,3 5,9 5,9
4. Коэффициент соотношения численности АУП
к численности рабочих % 24 24 24
Фактическая численность АУП чел 4 5 5
Фактическая численность рабочих-всего чел 17 21 21

План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере водоснабжения

Наименование МО Необходимый объем вложений, тыс.руб 
2015г. 2016г. 2017г.
СП Биккуловский  сельсовет 1225 1860 1300
Замена ветхих водопроводных сетей и водоводов. 820 850 850
Капитальный  ремонт водонапорных башен . 220 250 250
Закольцовка существующих водопроводных сетей 500
Замена электрооборудования на менее энергоемкое. Установка датчиков  уровня воды 185
Замена задвижек в колодцах 60
Устройство зон санитарной охраны 200 200
СП Богдановский сельсовет 1400 2175 2020
Замена ветхих водопроводных сетей и водоводов. 950 950 1200
Капитальный  ремонт водонапорных башен . 525
Закольцовка существующих водопроводных сетей 200 200
Замена электрооборудования на менее энергоемкое. Установка датчиков  уровня воды 450
Замена задвижек в колодцах 120
Устройство зон санитарной охраны 500 500
СП Большекаркалинский сельсовет 320 300 300
Закольцовка существующих водопроводных сетей 300 300
Замена задвижек в колодцах 120
Устройство зон санитарной охраны 200
СПЕнебей -Урсаевский сельсовет 1065 1700 1800
Замена ветхих водопроводных сетей и водоводов. 880 1500 1800
Замена электрооборудования на менее энергоемкое. Установка датчиков  уровня воды 185
Устройство зон санитарной охраны 200
СП Карановский сельсовет 1275 720 570
Замена ветхих водопроводных сетей и водоводов. 750 250 250
Капитальный  ремонт водонапорных башен. 525
Закольцовка существующих водопроводных сетей 220
Замена электрооборудования на менее энергоемкое.Установка датчиков  уровня воды 250
Замена задвижек в колодцах 120
Устройство зон санитарной охраны 200
СП  Качегановский  сельсовет 655 480 400
Замена ветхих водопроводных сетей и водоводов. 320 200
Капитальный  ремонт водонапорных башен . 250 200
Закольцовка существующих водопроводных сетей 280
Замена электрооборудования на менее энергоемкое.Установка датчиков  уровня воды 85
Устройство зон санитарной охраны 200
СП Кожай-семеновский сельсовет 1755 2220 2280
Замена ветхих водопроводных сетей и водоводов. 1475 1500 1700
Капитальный  ремонт водонапорных башен . 280 200
Закольцовка существующих водопроводных сетей 600
Замена электрооборудования на менее энергоемкое.Установка датчиков  уровня воды 120
Замена задвижек в колодцах 180
Устройство зон санитарной охраны 200
СП Менеузтамакский  сельсовет 1200 2300 2000
Замена ветхих водопроводных сетей и водоводов. 1200 1500 1500
Капитальный  ремонт водонапорных башен. 520
Закольцовка существующих водопроводных сетей 280
Замена электрооборудования на менее энергоемкое.Установка датчиков  уровня воды 180
Замена задвижек в колодцах 120
Устройство зон санитарной охраны 200
СП Миякибашевский сельсовет 1500 2880 2420
Замена ветхих водопроводных сетей и водоводов. 550 1200 1200
Пробурить скважину 450
Капитальный  ремонт водонапорных башен . 800 400
Закольцовка существующих водопроводных сетей 500 500 500
Замена электрооборудования на менее энергоемкое.Установка датчиков  уровня воды 120 120
Замена задвижек в колодцах 60
Устройство зон санитарной охраны 200 200
СП Уршакбашкарамалинский сельсовет 1600 1420 1180
Замена ветхих водопроводных сетей и водоводов. 800 800 800
Капитальный  ремонт водонапорных башен . 350 180
Закольцовка существующих водопроводных сетей 300 300
Замена электрооборудования на менее энергоемкое. Установка датчиков  уровня воды 150
Замена задвижек в колодцах 120
Устройство зон санитарной охраны 200 200
Всего ,тыс.руб 11995 16055 14270

Эффект от проведенных мероприятий

– Экономия затрат на поставку питьевой воды за счет уменьшения потерь воды в результате транспортировки.
– Экономия затрат за счет замены насосного оборудования на энергосберегающее.
 №п п  Наименование показателя   Величина показателя
Ед.изм. 2015 2016 2017
1 Износ систем водоснабжения % 75 70 70
2 Аварийность систем водоснабжения шт./км  0,72 0,57 0,53
Годовое количество аварий шт  55 50 50
1 Затраты  электроэнергии на подъем 1м³ воды квт.ч/.м³ 2,1 1,9 1,8
2 Годовое потребление электроэнергии на тыс.кВт.ч 513 424 401
технологические цели
3 Необходимый объем вложений тыс.руб 11995 16055 14270
4 Экономия от проведенных мероприятий Тыс.руб 950 1330 1190
5 Срок службы лет 35 35 35
6 Срок окупаемости. лет 12 12 12

Скачать (DOCX, 10KB)

Скачать (XLSX, 18KB)

Скачать (XLSX, 17KB)

Скачать (XLS, 63KB)

Скачать (XLS, 50KB)